Møde i udvalget d. 1. februar 2021
4. Budgetopfølgning 1 for 2021 - Social- og Beskæftigelsesudvalget (B)
Sagsnr.: 330-2021-5307 Dok.nr.: 330-2021-19890 Åbent
Kompetence:
Social- og Beskæftigelsesudvalg.
Beslutningstema
Social- og
Beskæftigelsesudvalget godkender budgetopfølgning, som indgår i samlet
opfølgning til Økonomiudvalg og Byråd.
Baggrund
Budgetopfølgningerne er
udarbejdet på baggrund af aktuelle forbrugs- og aktivitetsdata samt
forventninger til forbrugsudviklingen i resten af året.
Budgetopfølgning 1 gennemføres
dog så tidligt på året, at de aktuelle forbrugs- og aktivitetsdata er
begrænsede. Derfor er udgangspunktet for budgetopfølgning 1, at budgettet
overholdes på alle områder medmindre der er konkret viden om andet.
Det samlede resultat for driften pr. primo januar
2021 viser et begrænset forventet merforbrug på 0,6 mio. kr. Centrets drift er
fortsat kraftigt påvirket af den fortsatte Covid-19 krise, med nedlukning af
dele af samfundet og en beskæftigelsesindsats med store begrænsninger i
muligheder for at etablere indsatser, og hvor kommunikationen med borgerne
foregår digitalt. Samt en fortsat øget mulighed for at borgere/virksomheder kan
opnå sygedagpenge.
Budgettet for 2021 er på baggrund af påvirkninger
fra Covid-19 krisen, blevet fastlagt med en forventet øget tilgang af borgere i
forbindelse med ledighed og sygdom mv. Udviklingen i efteråret 2020 viser dog
også, at der på enkelte områder har været en mere gunstig udvikling end
forventet medio 2020, og på enkelte områder et større forbrug end forventet. Antallet
af forsikrede ledige og sygemeldte er fortsat højt.
Der henvises til Bilag 1 for nærmere beskrivelse i
konklusion og noter.
Specielt for sygedagpenge området skal nævnes, at
der her forventes et større merforbrug, selvom området er budgetmæssig justeret
i forhold til Covid-19 krisen. Dette skyldes, en fejl i det nye system til
udbetaling af sygedagpenge (KSD). KSD har fejlagtigt ikke udbetalt
sygedagpengerefusion til arbejdsgivere i en periode i 2020. Dette har medført,
at datagrundlaget ved budgetlægning medio 2020, har været fejlbehæftet på antal
og forbrug, og betyder, at der nu forventes et merforbrug i 2021.
Retligt
grundlag
Kommunalbestyrelsen skal jf.
styrelseslovens § 42 stk. 7 fastsætte og beskrive regler for, hvordan kommunens
kasse- og regnskabsvæsen skal indrettes.
I Regler for Økonomistyring og Ledelsestilsyn for Slagelse
Kommune har Byrådet fastsat regler om, at der gennemføres 4 årlige
budgetopfølgninger: primo året samt pr. ult. marts, juni, og september.
Budgetopfølgningerne forelægges fagudvalg, og efterfølgende samlet til
Økonomiudvalget og Byrådet.
Handlemuligheder
Ingen bemærkninger.
Vurdering
Ingen bemærkninger.
Økonomiske
og personalemæssige konsekvenser
Ingen bemærkninger.
Konsekvenser
for andre udvalg
Ingen bemærkninger.
Indstilling
Arbejdsmarkedschefen indstiller,
1. at Budgetopfølgningen
1 for 2021 godkendes og videresendes til orientering for Økonomiudvalg og
Byrådet.
Beslutning i Social- og
Beskæftigelsesudvalget den 1. februar 2021:
Fraværende:
Godkendt.